4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
34
| Data de Lançamento: 04/11/2014 |
0,00
2769/001-2014
2403/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
0,00
760,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
0,00
| 1 - OXIGENIO MEDICINAL - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES NO EX. 2014 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
760,00
38,00
M3
20,0000
0,00
5195/004-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
12.356,28
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
12.356,28
121,14
SV
102,0000
0,00
5195/005-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
12.982,76
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
12.982,76
32,62
SV
398,0000
0,00
6346/005-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
1.515,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
735,30
16,34
KG
45,0000
1 - DOCE DE BANANA.
780,30
17,34
KG
45,0000
0,00
6346/006-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
1.515,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 2.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
735,30
16,34
KG
45,0000
1 - DOCE DE BANANA.
780,30
17,34
KG
45,0000
0,00
6347/001-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
5.107,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
4 - DOCE DE BANANA.
1.734,00
17,34
KG
100,0000
1 - MELANCIA.
389,00
3,89
KG
100,0000
2 - MILHO VERDE.
521,60
3,26
KG
160,0000
5 - DOCE DE BANANA.
1.634,00
16,34
KG
100,0000
3 - PIMENTÃO.
420,00
4,20
KG
100,0000
| 6 - INHAME. - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
409,00
4,09
KG
100,0000
0,00
6347/002-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
5.107,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - MELANCIA.
389,00
3,89
KG
100,0000
3 - PIMENTÃO.
420,00
4,20
KG
100,0000
4 - DOCE DE BANANA.
1.734,00
17,34
KG
100,0000
2 - MILHO VERDE.
521,60
3,26
KG
160,0000
5 - DOCE DE BANANA.
1.634,00
16,34
KG
100,0000
| 6 - INHAME. - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
409,00
4,09
KG
100,0000
0,00
6347/003-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
10.918,31
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - BANANA NANICA.
3.211,00
1,69
KG
1.900,0000
4 - Aquisição de: CHUCHU.
367,90
2,83
KG
130,0000
6 - PEPINO JAPONES.
828,00
3,45
KG
240,0000
10 - CEBOLINHA VERDE - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
232,25
9,29
KG
25,0000
9 - SALSA
73,90
7,39
KG
10,0000
5 - ALFACE CRESPA.
422,40
1,32
UN
320,0000
7 - QUIABO.
125,86
4,34
KG
29,0000
3 - CENOURA.
432,00
2,88
KG
150,0000
2 - BANANA PRATA.
3.971,00
2,09
KG
1.900,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
34
8 - ABOBRINHA ITALIANA.
1.254,00
2,28
KG
550,0000
0,00
6347/004-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
11.408,31
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
9 - SALSA
73,90
7,39
KG
10,0000
10 - CEBOLINHA VERDE - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
232,25
9,29
KG
25,0000
2 - BANANA PRATA.
3.971,00
2,09
KG
1.900,0000
3 - CENOURA.
432,00
2,88
KG
150,0000
6 - PEPINO JAPONES.
1.035,00
3,45
KG
300,0000
5 - ALFACE CRESPA.
422,40
1,32
UN
320,0000
8 - ABOBRINHA ITALIANA.
1.254,00
2,28
KG
550,0000
1 - BANANA NANICA.
3.211,00
1,69
KG
1.900,0000
4 - Aquisição de: CHUCHU.
650,90
2,83
KG
230,0000
7 - QUIABO.
125,86
4,34
KG
29,0000
0,00
6347/005-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
9.118,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - ABOBRINHA ITALIANA.
1.254,00
2,28
KG
550,0000
2 - PALMITO - PUPUNHA.
2.875,00
11,50
KG
250,0000
7 - VAGEM MACARRAO EXTRA.
1.402,00
7,01
KG
200,0000
8 - ERVILHA TORTA.
561,60
9,36
KG
60,0000
9 - MAMÃO FORMOSA.
70,20
3,51
KG
20,0000
5 - ACELGA TIPO 8.
372,00
2,48
UN
150,0000
6 - POLPA DE MARACUJA.
1.224,00
3,06
UN
400,0000
10 - MANDIOCA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
363,00
2,42
KG
150,0000
3 - PEPINO - COMUM.
968,00
2,42
KG
400,0000
4 - BETERRABA.
28,90
2,89
KG
10,0000
0,00
6347/006-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
7.864,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - PALMITO - PUPUNHA.
2.875,00
11,50
KG
250,0000
7 - ERVILHA TORTA.
561,60
9,36
KG
60,0000
6 - VAGEM MACARRAO EXTRA.
1.402,00
7,01
KG
200,0000
4 - ACELGA TIPO 8.
372,00
2,48
UN
150,0000
5 - POLPA DE MARACUJA.
1.224,00
3,06
UN
400,0000
3 - BETERRABA.
28,90
2,89
KG
10,0000
2 - PEPINO - COMUM.
968,00
2,42
KG
400,0000
8 - MAMÃO FORMOSA.
70,20
3,51
KG
20,0000
9 - MANDIOCA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
363,00
2,42
KG
150,0000
0,00
6347/007-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
7.740,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
2 - BANANA PRATA.
4.046,24
2,09
KG
1.936,0000
3 - ABOBRINHA ITALIANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
1.254,00
2,28
KG
550,0000
1 - BANANA NANICA.
2.440,36
1,69
KG
1.444,0000
0,00
6349/003-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
336,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - DOCE DE BANANA.
173,40
17,34
KG
10,0000
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
163,40
16,34
KG
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
34
0,00
6349/004-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
336,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
163,40
16,34
KG
10,0000
1 - DOCE DE BANANA.
173,40
17,34
KG
10,0000
0,00
6353/007-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
3.368,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
| 2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E. E FUNDAMENTAL - C/C 24.628- X - B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
1.634,00
16,34
KG
100,0000
1 - DOCE DE BANANA.
1.734,00
17,34
KG
100,0000
0,00
6353/008-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
3.368,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
| 2 - DOCE DE BANANA.- PARA ATENDER A DEMANDA DAS E. E FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
1.634,00
16,34
KG
100,0000
1 - DOCE DE BANANA.
1.734,00
17,34
KG
100,0000
0,00
6358/001-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
1.158,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
50,70
1,69
KG
30,0000
| 2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e |
| transporte |
1.035,00
11,50
KG
90,0000
| 3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
72,60
2,42
KG
30,0000
0,00
6358/002-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
1.158,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
50,70
1,69
KG
30,0000
| 2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e |
| transporte |
1.035,00
11,50
KG
90,0000
| 3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
72,60
2,42
KG
30,0000
0,00
6360/001-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
688,02
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
| 2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração |
| típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem |
| física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que |
| possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente |
50,94
2,83
KG
18,0000
4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
205,20
2,28
KG
90,0000
| 7 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de |
| fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes |
97,80
3,26
KG
30,0000
| 3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas |
| murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas |
23,76
1,32
UN
18,0000
| 5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de |
| detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem |
| substâncias estranhas a sua composição normal |
91,80
3,06
UN
30,0000
| 8 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
63,00
4,20
KG
15,0000
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
43,20
2,88
KG
15,0000
| 6 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material |
| terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme |
| intacta |
112,32
9,36
KG
12,0000
0,00
6360/002-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
759,72
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
| 4 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes |
78,12
4,34
KG
18,0000
| 3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas |
23,76
1,32
UN
18,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
34
| murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas |
| 8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato |
| retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem |
42,06
7,01
KG
6,0000
| 9 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material |
| terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme |
| intacta |
112,32
9,36
KG
12,0000
| 2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração |
| típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem |
| física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que |
| possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente |
50,94
2,83
KG
18,0000
5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
205,20
2,28
KG
90,0000
6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
14,52
2,42
KG
6,0000
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
43,20
2,88
KG
15,0000
| 7 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de |
| detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem |
| substâncias estranhas a sua composição normal |
91,80
3,06
UN
30,0000
| 10 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de |
| fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - PARA ATENDER |
| A DEMANDA DAS AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
97,80
3,26
KG
30,0000
0,00
6360/003-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
63,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
| 1 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
63,00
4,20
KG
15,0000
0,00
6365/001-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
530,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
3 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
245,10
16,34
KG
15,0000
2 - DOCE DE BANANA.
260,10
17,34
KG
15,0000
1 - ACELGA TIPO 8.
24,80
2,48
UN
10,0000
0,00
6365/002-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
505,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - DOCE DE BANANA.
260,10
17,34
KG
15,0000
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
245,10
16,34
KG
15,0000
0,00
7135/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A.
0,00
225,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0001-84
0,00
| 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS EMEIS |
| - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
225,00
5,00
KG
45,0000
0,00
7472/004-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
8.367,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
8.367,06
8.367,06
1,0000
0,00
7473/004-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.570,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS
7.570,20
7.570,20
1,0000
0,00
7872/003-2014
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
21.249,69
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA |
| OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
21.249,69
21.249,69
SV
1,0000
0,00
7954/000-2014
6973/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
1.514,70
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 1 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,69MX0,60CM. EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO, |
| ESPESSURA APROX. DE 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
| DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS |
994,50
331,50
UN
3,0000
| 2 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,80CMX0,60CM. EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO, |
| ESPESSURA APROX. DE 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
520,20
173,40
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
34
| DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS - PARA USO NO PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C |
| 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0,00
8045/002-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
202.029,87
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
| 2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE A MEDIÇÃO |
| COMPETENCIA SETEMBRO 2014 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
26.588,48
3.190,63
%
8,3300
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE |
| DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
175.441,39
24.138,22
%
7,2700
0,00
8046/002-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
145.745,24
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
| 1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECICAÇÕES E CONDIÇÕES |
| DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
| DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRO MUNICIPAL); B) COLETA |
| SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
145.745,24
16.832,43
%
8,6600
0,00
8901/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
1.681,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
| 1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - |
| NARDIN - C50 - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - |
| SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO |
1.681,00
1.681,00
UN
1,0000
0,00
9105/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
137,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - BUZINA
93,10
93,10
UN
1,0000
| 2 - Aquisiçao de:CHICOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - VALOR |
| COM DESCONTO R$ 137,20 - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
44,10
44,10
UN
1,0000
1.226,13
9144/037-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.226,13
55.439,44
SV
0,0200
1.097,06
9144/038-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.097,06
55.407,07
SV
0,0200
0,00
9156/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
350,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
| 1 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - PARA USO EM TODAS |
| AS UNIDADES DE SAÚDE - C/ 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
350,00
10,00
UN
35,0000
0,00
9389/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
0,00
3.360,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.656.820/0001-88
0,00
| 1 - COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA . composta por uma camada de poliéster flexível,de baixa |
| aderência revestida de prata nanocristalina. Altamente maleável,mantém o ambiente úmido para cicatrização. |
| Indicado para prevenção e tratamento de feridas infectadas com o poder antimicrobiano.Embalado |
| individualmente,estéril.Tamanho 10cm x 10cm,em caixa com 10 unidades. SMTH & NEPHEW - 1º TA A ATA |
| DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO PMAQ - 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
3.360,00
140,00
CX
24,0000
0,00
9763/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
0,00
34.370,85
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.097.981/0001-25
0,00
| 1 - CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL MEDIDA 3,20X2,20M, INCLUSO REDE EM FIO DE NYLON 4MM - |
| RAPINI - TFC1 |
1.350,04
1.490,00
UN
0,9100
| 8 - URDIMENTO COM 10 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 2", COMPRIMENTO DE 8.00M, |
| FIXADOS DE METRO EM METRO NA LAJE, À 0.20M ABAIXO DO FORRO ACÚSTICO, NO SENTIDO |
| TRANSVERSAL DA SALA, ENTRE A CABINE E A ROTUNDA ( PANO DE FUNDO ), ESPAÇAMENTO ENTRE OS |
| TUBOS DE 1.00M - MULTILUZ URD10 |
3.941,40
4.350,00
UN
0,9100
| 3 - POSTES DE VOLEIBOL OFICIAL TUBULAR; POSTE DE VÔLEI COM CATRACA E BUCHA FEITO EM TUBO |
| DE 3¨; ALTURA FIXA; PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AZUL; ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANA; |
| ALTURA: 2,55 METROS - SPORTIN - PV |
620,66
685,00
UN
0,9100
| 4 - TABELA DE BASQUETE DE LAMINADO DE MADEIRA (MOD.NAVAL) PINTADAS SEGUINDO AS DE |
| MARCAÇÕES OFICIAIS; MEDINDO BASE 1.80 LARGURA X 1.05 COMPRIMENTO; COM ARO 45 CM. |
| DIÂMETRO, EM FERRO MACIÇO, TAMANHO OFICIAL COM SUPORTE PARA REDE DE NYLON; - SPORTIN - |
| NAVAL |
1.331,92
735,01
UN
1,8100
| 9 - FILTRO DE LINHA. CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 15 AMPÈRES. CABO DE ENERGIA: CAPTIVE 3 / 14 |
1.132,59
1.250,00
UN
0,9100
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
34
| AWG, 3M CABO PRETO COM PLUG NEMA 15. PULL-OUT LIGHTS: DUAS MULTI-LED, LÂMPADAS |
| DIMERIZÁVEIS. BNC SOCKET W / SWITCH: LÂMPADA RACK TRASEIRO, 12VAC 500MA MAXX (LÂMPADA NÃO |
| INCLUÍDA). VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 90-139 VAC. MODO DE PROTEÇÃO DE PICOS: LINHA DE NEUTRO, |
| ZERO VAZAMENTO SOLO. SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC PICO 3.000 AMPÈRES. TEMPO DE RESPOSTA: |
| 1 NANOSSEGUNDO. CORRENTE MÁXIMA DE SURTO: 6.500 AMPÈRES. ATENUAÇÃO DE RUÍDOS: 10 DB @ 10 |
| KHZ, 40 DB A 100 KHZ, 50 DB A 500 KHZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - FURMAN |
| P1PLUS |
| 10 - PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E |
| INSTALAÇÃO). - FRESNEL PC OM380 |
9.106,00
670,00
UN
13,5900
| 5 - JOGO DE DAMAS C/ TABULEIRO EM MADEIRA MEDIDA APROXIMADA DE 40X40X4CM, NAS CORES |
| VERMELHO E BRANCO; PEÇAS EM RESINA POLIÉSTER, SENDO 12 BRANCAS E 12 PRETAS, DIÂMETRO DE 31 |
| A 38 MM, EMBALAGEM APROPRIADA; - BOTTICELLI DM2 |
724,86
50,00
UN
14,5000
| 7 - BOLA OFICIAL DE BASQUETE, TAMANHO MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA. |
| DIÂMETRO: 72 - 74CM, PESO: 450 - 500G CÂMARA: BUTIL. MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - PENALT |
| SHOOT |
1.449,71
100,00
UN
14,5000
| 2 - REDE VOLEIBOL POLIETILENO (PE) PURO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA; |
| MEDIDAS: 1,00 X 9,50 M; COM FAIXAS DE ALGODÃO; MALHA 10 X10 CM - MASTER - VO2 |
98,76
109,00
UN
0,9100
| 6 - JOGO DE XADREZ COM TABULEIRO DE MADEIRA DIMENSÕES 32 X 16 X 6 CM; COM PEÇAS PLÁSTICAS, |
| REI 8 CM A 10 CM APROXIMADAMENTE, ESTOJO DE MADEIRA, COM CERTIFICADO INMETRO (MATERIAIS |
| ATÓXICOS); - BOTTICELLI X2 |
869,83
60,00
UN
14,5000
| 12 - CORTINAS DE PLATÉIA, CADA UMA COM DOIS PANOS DE 0.90M X 2.20M, COM TRILHO DE ALUMÍNIO E |
| RODÍZIOS REFORÇADOS DE "NYLON", EM VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO NA COR PRETO FOSCO, |
| FRANZIDO IGUAL ROTUNDA, CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS DE "NYLON" - MULTILUZ CPIG - |
| CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5.971,00
3.295,07
UN
1,8100
| 11 - ROTUNDA EM 2 PANOS DE 5.00M X 3.80M CADA UM, COM MANOBRA MANUAL SEM CONTRAPESO, EM |
| VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO NA COR PRETO FOSCO, FRANZIDO 2,5M DE TECIDO PARA CADA METRO |
| ACABADO DE CORTINA, COM TRILHO DUPLO DE ALUMÍNIO E CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS |
| DE "NYLON" - MULTILUZ R2P5M |
7.774,08
8.580,00
UN
0,9100
0,00
9764/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
3.200,73
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 3 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, TAMANHO JUVENTUDE, COM 32 GOMOS , CONFECCIONADA EM PVC. |
| CIRCUNFERÊNCIA: 54 - 56 CM, PESO: 325 - 400 G, CÂMARA: AIRBILITY, COSTURADA E MATRIZADA, PVC, |
| MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR - AX |
708,91
48,90
UN
14,5000
| 1 - BOLA DE FUTSAL, DIAMÊTRO: 61 - 64 CM PESO: 410 - 440G CÂMARA: AIRBILITY. ACABAMENTO: |
| MATRIZADA , PVC. MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY |
932,16
64,30
UN
14,5000
| 2 - BOLA FUTSAL GUIZO; - PESO: 410 - 440G; CIRCUNFERÊNCIA: 61 - 64 CM; PU PRÓ; - CÂMARA |
| AIRBILITY; COSTURADA A MÃO; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; PARA DEFICIENTES |
| VISUAIS BOLA COM GUIZO - PENALTY |
579,88
128,00
UN
4,5300
| 4 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM PU, MATRIZADA COM 18 GOMOS, CIRCUNFERÊNCIA |
| 65 - 67CM. PESO: 260-280G, PRESSÃO 3 A 4 LBS, CÂMARA: AIRBILITY. MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E |
| LUBRIFICADO. OU SIMILAR - PENALTY |
927,82
64,00
UN
14,5000
| 5 - APITO DE ÁRBITROS APITO ESPORTIVO DE PVC RÍGIDO, TIPO ABS SEM ESFERA, COM INTENSIDADE DE |
| SOM MÍNIMA DE 115 DECIBÉIS, COM ARGOLA DE AÇO; DE 4.0 CM E LARGURA MÍNIMA DE 1.7 CM COM |
| ABERTURA LATERAL, NA COR PRETA; GARANTIA DE FABRICANTE. - FOX - CONTRATO DE REPASSE |
| 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
51,96
11,47
UN
4,5300
0,00
9765/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
4.785,49
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO MIRIM, COSTURADA, COM 32 GOMOS, |
| CONFECCIONADA EM PVC. DIÂMETRO: 61 - 64 CM, PESO APROXIMADO: 334 G, CÂMARA BUTIL, MIOLO: |
| MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - VITORIA |
1.246,75
86,00
UN
14,5000
| 3 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, TAMANHO INFANTIL , COM 32 GOMOS , CONFECCIONADA EM PVC.. |
| CIRCUNFERÊNCIA: 49 - 51 CM, PESO: 230 - 270 G, CÂMARA: AIRBILITY, COSTURADA E MATRIZADA, PVC, |
| MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR - AX MOD HL 1 |
974,93
67,25
UN
14,5000
| 2 - BOLA DE BASQUETE; CIRCUNFERÊNCIA: 74 CM, PESO APROXIMADO : 487G CÂMARA: AIRBILITY |
| ACABAMENTO: MATRIZADA, MICROFIBRA. MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR |
| - PENALTY MOD SHOOT |
1.500,45
103,50
UN
14,5000
| 4 - LIXEIRA. CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM DETALHE EM PLÁSTICO INJETADO. |
| POSSUI BASE E TAMPA COM PRENDEDOR DE SACO PLÁSTICO. H = 32,5CM, L= 21CM, DIÂMETRO= 21CM, |
| PESO= 0,9KG. - VIEL - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.063,36
97,80
UN
10,8700
0,00
9767/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
9.678,64
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
34
| 2 - REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1.000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E |
| INSTALAÇÃO). - CBI |
5.640,29
415,00
UN
13,5900
1 - BANDEJAS PARA RACK - RACK HOUSE
434,91
160,00
UN
2,7200
| 3 - REFLETORES DE LUZ TIPO "SET LIGHT" 1.000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E |
| INSTALAÇÃO). - CBI |
1.560,25
287,00
UN
5,4400
| 4 - TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 M COM DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BRANCO. |
| TAMPO INTERNAMENTE AGLOMERADO ESPECIAL DE 18MM. - TRIDENT - CONTRATO DE REPASSE |
| 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.043,19
205,00
UN
9,9700
0,00
9768/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
1.159,77
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
0,00
| 1 - MICROFONES COM FIO. MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE. RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 15KHZ. |
| (INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SHURE - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - |
| C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.159,77
640,01
UN
1,8100
0,00
9769/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME
0,00
61.431,55
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.978.256/0001-30
0,00
| 2 - ACERVO DEFICIENTE (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS - |
| CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11.235,27
49,60
UN
226,5200
1 - ACERVO DE LIVROS (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS
50.196,28
27,70
UN
1.812,1400
0,00
9770/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
5.545,15
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - ESCADA DE ALUMÍNIO TIPO COM DUAS PERNAS DE ABRIR, ALTURA 2.50M DE ALTURA - ALULEV
543,64
600,00
UN
0,9100
| 4 - "RACK" DE ALUMÍNIO COM RODÍZIOS PARA 05 MÓDULOS DE POTÊNCIA(FORNECIMENTO E |
| INSTALAÇÃO). - TITANIUM - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO |
| MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.537,00
2.800,00
UN
0,9100
| 2 - TELA DE PROJEÇÃO: 120" (2,43M X 1,82M), FORMATO 4:3. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO TIPO "MATE" |
| PARA PROJEÇÃO FRONTAL, GANHO DE LUMINOSIDADE 1.1 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO DE 100°, OU |
| SUPERIOR, REFORÇO ESTRUTURAL DA SUPERFÍCIE PARA EVITAR ENRUGAMENTO, ESTRUTURA EM |
| ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, ENROLAMENTO MANUAL POR SISTEMA DE CATRACA, |
| SUPORTE PARA FIXAÇÃO PARA TETO OU PAREDE, BORDAS PRETAS NAS LATERAIS (TODA A VOLTA). |
| MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - TES |
1.667,17
1.840,00
UN
0,9100
| 3 - RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PADRÃO 19". 20 UNIDADES DE RACK DE ALTURA. |
| (INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - RACK HOUSE |
797,34
880,00
UN
0,9100
0,00
9771/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
27.988,53
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 4 - MICROFONES SEM FIO. KIT COMPOSTO POR: 01 MICROFONE DE MÃO (HANDHELD). 10 FREQÜÊNCIAS |
| EM UHF. 1 RECEPTOR PG4. 1 TRANSMISSOR DE MÃO. RESPOSTA DE FREQ. 60HZ - 15KHZ.(INCLUSO |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SHURE |
2.265,18
2.500,00
UN
0,9100
| 5 - COMPUTADOR. CONFIGURAÇÃO MINIMA CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19" COM FILTRO |
| E ESTABILIZADOR - MEGAWARE - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO |
| MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19.027,49
1.400,00
UN
13,5900
| 3 - RECEIVER. SISTEMA : 7.2 CANAIS (2 CANAIS PARA SUBWOOFER). POTÊNCIA : 100 WATTS POR CANAL. |
| HDMI QUE PERMITA CONECTAR, SIMULTANEAMENTE, FONTES DE ALTA DEFINIÇÃO (BLU-RAY), CABO OU |
| SATÉLITE. COMPATIBILIDADE COM NOVAS TECNOLOGIAS 3D E CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO. |
| CERTIFICAÇÃO THX. DTS-HD MASTER AUDIO E DOLBY TRUE. DOLBY PRO LOGIC ILZ PARA CRIAÇÃO DE |
| EFEITOS SURROUND A PARTIR DE QUALQUER FONTE MUSICAL OU DE FILMES, ATÉ MESMO AS COM SOM |
| ESTÉREO. POSSIBILIDADE DE UPSCALING PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO SINAL DE ÁUDIO E VÍDEO. |
| ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - YAMAHA |
4.439,75
4.900,00
UN
0,9100
| 1 - PROJETOR DE VÍDEO. LUMINÂNCIA: 2.500 ANSI LUMENS, OU SUPERIOR. RESOLUÇÃO: WXGA 1280X800 |
| PIXELS, OU SUPERIOR. CONTRASTE: 2000:1. VOLTAGEM: AC 100-240V. ENTRADA DE VÍDEO DIGITAL HDMI. |
| (INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - EPSON |
1.721,53
1.899,99
UN
0,9100
| 2 - REPRODUTOR DVD/BLU-RAY. REPRODUÇÃO DE BLU-RAY DISC (BD) E DVDS CONVENCIONAIS; |
| POSSIBILIDADE DE CONEXÃO WI-FI. CÓDIGO DE REGIÃO: A (PARA BLU-RAY) E 4 (PARA DVD) OU |
| MULTIZONA. IMAGEM 24P, COM "UPSPCALING" PARA CONVERSÃO DE SINAIS DE VÍDEO CONVENCIONAIS |
| DO DVD (480I) PARA SINAIS DE ALTA DEFINIÇÃO 1080P. SAÍDAS: HDMI (PARA SINAIS DE VÍDEO EM ALTA |
| DEFINIÇÃO 1080P), COMPONENTE, COMPOSTO, ÓPTICO ÁUDIO, COAXIAL ÁUDIO E ANALÓGICO ÁUDIO. |
| ALIMENTAÇÃO DE 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SONY |
534,58
590,00
UN
0,9100
0,00
9772/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
17.845,06
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 2 - CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ., CENT. , DIR.). APLICAÇÃO: P.A., MONITOR, FLY. SISTEMA: CAIXA |
| FRONTAL PASSIVA DE 2 VIAS MÚLTIPLAS (TITÂNIO) COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO. CAP. POTÊNCIA: |
| 250 WATTS-RMS. PROGRAMA: 500 WATT. RESP. DE FREQUÊNCIA: 45 HZ A 20 KHZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W |
6.632,44
2.440,01
UN
2,7200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
34
| AT 1M)= 100DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELA 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). |
| FALANTES: 1X15” FULL RANGE, 1 DRIVE DE TITÂNIO (1 3/4). COB. ANGULAR: FALANTE 90°H E 90°V, DRIVE |
| 90°H E 40°. FLANGE PARA SUPORTE DE CAIXA E ENGATES RÁPIDO PARA SISTEMAS FLY.(INCLUSO |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ANTERA MOD TS 500 |
| 3 - CAIXAS ACÚSTICAS, CANAIS AMBIENTE (ESQ. E DIR.). POTÊNCIA RMS TOTAL=200W. VIAS PASSIVAS. 1 |
| ALTO FALANTE DE 10". 1 DRIVER. IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 OHMS. RESPOSTA DE FREQUENCIA 60 HZ/17 |
| KHZ. PRESSÃO SONORA 1W/1M 100 DB. 1 CONECTOR 1/4 P10. 1 CONECTOR SPEAKON. SUPORTE PARA |
| PEDESTAL E ALÇAS LATERAIS.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ONEAL MOD OB420 PT |
4.784,05
880,00
UN
5,4400
| 5 - AMPLIFICADOR PARA SUBWOOFER . 500 WRMS POR CANAL EM 4 OHMS. 290 WRMS POR CANAL EM 8 |
| OHMS. 1000 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL POR CANAL EM 4 OHMS. 580 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL |
| POR CANAL EM 8 OHMS. PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP). PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP). |
| ENTRADAS BALANCEADAS COM CONECTORES XLR/P10. SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS). |
| CHAVE STÉREO, MONO E BRIDGE. CHAVE DE ATERRAMENTO (LIFT). TENSÃO AC 120/240 VOLTS.(INCLUSO |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ONEAL MOD OP 5500 - CONTRATO DE REPASSE |
| 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
3.225,61
3.560,00
UN
0,9100
| 4 - SUBWOOFER. SISTEMA: CAIXA PASSIVA TIPO BAND PASS. CAP. POTÊNCIA: 600 WATTS-RMS. |
| PROGRAMA: 800 WATTS. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40HZ A 800HZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M)= |
| 102DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELAS= 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: |
| 1X15" SUBWOOFER COM BOBINA MÓVEL DE 4''. KAPTON. COB. ANGULAR: 180°H E 180°V. FLANGE |
| SUPERIOR PARA SUPORTE DE CAIXA SATÉLITE.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - |
| ANTERA MOD LF 1000 |
1.753,25
1.935,00
UN
0,9100
| 1 - MESA DE SOM (MIXER). 10 CANAIS (6 CANAIS MONO + 4 ESTÉREO). 6 INSERTS (CANAIS MONO). |
| EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS, MID SWEEP + LO-CUT (CANAIS MONO) - 4 BANDAS (CANAIS ESTÉREO) - |
| EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO DE 9 BANDAS SELECIONÁVEL PARA MAIN MIX OU MONITOR. 3 AUX |
| SENDS POR CANAL: 1 PRÉ FADER PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, 1 PRÉ/POST FADER |
| SELECIONÁVEL PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENMTO/EFEITOS, 1 PÓS FADER (PARA EFEITOS |
| INTERNOS OU COMO SEND EXTERNO). 2 AUX RETURNS ESTÉREO. PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL |
| ESTÉREO DE 24 BITS INTEGRADO COM 99 PRESETS. DELAY, CHORUS, COMPRESSOR, TUBE DISTORTION, |
| VINYLIZER. 2 BUS COM SAÍDAS INDEPENDENTES. SAÍDA ESTÉREO DE CONTROL ROOM INDEPENDENTE, 1 |
| SAÍDA PARA FONES DE OUVIDOS, COM SELEÇÃO DA FONTE DE SINAL. ENTRADA TAPE ENDEREÇÁVEIS ÀS |
| SAÍDAS MAIN MIX, CONTROL ROOM, PHONES, SAÍDA PARA TAPE RECORDER, COM CONECTORES RCA. |
| GAIN, PAN, MUTE, SOLO/PFL, PHANTOM POWER (NOS CANAIS MONO), BAL (NOS CANAIS ESTÉREO), |
| FADERS DE 60 MM. FONTE INTERNA UNIVERSAL (100 A 240VCA) - 50/60 HZ. INSTALAÇÃO EM RACK - |
| LARGURA 19". ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E |
| INSTALAÇÃO/CABOS). - BEHRINGER MOD 1832FX |
1.449,71
1.600,00
UN
0,9100
0,00
9773/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
0,00
19.027,48
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.097.981/0001-25
0,00
| 1 - MÓDULOS DE POTÊNCIA ("DIMMERS") COM 12 CANAIS DE 2.000W POR CANAL, COM CABOS DE |
| INTERLIGAÇÃO LIGAÇÃO(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - STAR 124KT-BL 340 |
15.856,24
17.500,00
UN
0,9100
| 2 - TOUCADOR 5.00M X 0.50M ESPESSURA 20MM MDF, ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS COM DUAS |
| CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO - MBS TOGO |
1.585,62
1.750,00
UN
0,9100
| 3 - BANCADA CABINE 3.6 M X 0.60M, ESPESSURA 20MM MDF ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS COM 06 |
| CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO - MBS BCGO - CONTRATO DE REPASSE |
| 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.585,62
1.750,00
UN
0,9100
0,00
9812/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
0,00
3.563,15
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.097.981/0001-25
0,00
| 3 - POSTES DE VOLEIBOL OFICIAL TUBULAR; POSTE DE VÔLEI COM CATRACA E BUCHA FEITO EM TUBO |
| DE 3¨; ALTURA FIXA; PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AZUL; ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANA; |
| ALTURA: 2,55 METROS - SPORTIN - PV |
64,34
684,98
UN
0,0900
| 4 - TABELA DE BASQUETE DE LAMINADO DE MADEIRA (MOD.NAVAL) PINTADAS SEGUINDO AS DE |
| MARCAÇÕES OFICIAIS; MEDINDO BASE 1.80 LARGURA X 1.05 COMPRIMENTO; COM ARO 45 CM. |
| DIÂMETRO, EM FERRO MACIÇO, TAMANHO OFICIAL COM SUPORTE PARA REDE DE NYLON; - SPORTIN - |
| NAVAL |
138,08
735,02
UN
0,1900
| 12 - CORTINAS DE PLATÉIA, CADA UMA COM DOIS PANOS DE 0.90M X 2.20M, COM TRILHO DE ALUMÍNIO E |
| RODÍZIOS REFORÇADOS DE "NYLON", EM VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO NA COR PRETO FOSCO, |
| FRANZIDO IGUAL ROTUNDA, CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS DE "NYLON" - MULTILUZ CPIG - |
| CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - S. M. DE ASSIST. SOCIAL |
619,00
3.295,01
UN
0,1900
| 2 - REDE VOLEIBOL POLIETILENO (PE) PURO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA; |
| MEDIDAS: 1,00 X 9,50 M; COM FAIXAS DE ALGODÃO; MALHA 10 X10 CM - MASTER - VO2 |
10,24
109,02
UN
0,0900
| 10 - PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E |
| INSTALAÇÃO). - FRESNEL PC OM380 |
944,00
670,03
UN
1,4100
| 11 - ROTUNDA EM 2 PANOS DE 5.00M X 3.80M CADA UM, COM MANOBRA MANUAL SEM CONTRAPESO, EM |
805,92
8.580,01
UN
0,0900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
34
| VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO NA COR PRETO FOSCO, FRANZIDO 2,5M DE TECIDO PARA CADA METRO |
| ACABADO DE CORTINA, COM TRILHO DUPLO DE ALUMÍNIO E CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS |
| DE "NYLON" - MULTILUZ R2P5M |
| 5 - JOGO DE DAMAS C/ TABULEIRO EM MADEIRA MEDIDA APROXIMADA DE 40X40X4CM, NAS CORES |
| VERMELHO E BRANCO; PEÇAS EM RESINA POLIÉSTER, SENDO 12 BRANCAS E 12 PRETAS, DIÂMETRO DE 31 |
| A 38 MM, EMBALAGEM APROPRIADA; - BOTTICELLI DM2 |
75,14
50,00
UN
1,5000
| 6 - JOGO DE XADREZ COM TABULEIRO DE MADEIRA DIMENSÕES 32 X 16 X 6 CM; COM PEÇAS PLÁSTICAS, |
| REI 8 CM A 10 CM APROXIMADAMENTE, ESTOJO DE MADEIRA, COM CERTIFICADO INMETRO (MATERIAIS |
| ATÓXICOS); - BOTICELLI X2 |
90,17
60,00
UN
1,5000
| 8 - URDIMENTO COM 10 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 2", COMPRIMENTO DE 8.00M, |
| FIXADOS DE METRO EM METRO NA LAJE, À 0.20M ABAIXO DO FORRO ACÚSTICO, NO SENTIDO |
| TRANSVERSAL DA SALA, ENTRE A CABINE E A ROTUNDA ( PANO DE FUNDO ), ESPAÇAMENTO ENTRE OS |
| TUBOS DE 1.00M - MULTILUZ URD10 |
408,60
4.350,05
UN
0,0900
| 9 - FILTRO DE LINHA. CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 15 AMPÈRES. CABO DE ENERGIA: CAPTIVE 3 / 14 |
| AWG, 3M CABO PRETO COM PLUG NEMA 15. PULL-OUT LIGHTS: DUAS MULTI-LED, LÂMPADAS |
| DIMERIZÁVEIS. BNC SOCKET W / SWITCH: LÂMPADA RACK TRASEIRO, 12VAC 500MA MAXX (LÂMPADA NÃO |
| INCLUÍDA). VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 90-139 VAC. MODO DE PROTEÇÃO DE PICOS: LINHA DE NEUTRO, |
| ZERO VAZAMENTO SOLO. SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC PICO 3.000 AMPÈRES. TEMPO DE RESPOSTA: |
| 1 NANOSSEGUNDO. CORRENTE MÁXIMA DE SURTO: 6.500 AMPÈRES. ATENUAÇÃO DE RUÍDOS: 10 DB @ 10 |
| KHZ, 40 DB A 100 KHZ, 50 DB A 500 KHZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - FURMAN |
| P1PLUS |
117,41
1.249,97
UN
0,0900
| 1 - CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL MEDIDA 3,20X2,20M, INCLUSO REDE EM FIO DE NYLON 4MM - |
| RAPINI - TFC1 |
139,96
1.490,05
UN
0,0900
| 7 - BOLA OFICIAL DE BASQUETE, TAMANHO MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA. |
| DIÂMETRO: 72 - 74CM, PESO: 450 - 500G CÂMARA: BUTIL. MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - PENALTY |
| SHOOT |
150,29
100,00
UN
1,5000
0,00
9813/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
331,82
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - BOLA DE FUTSAL, DIAMÊTRO: 61 - 64 CM PESO: 410 - 440G CÂMARA: AIRBILITY. ACABAMENTO: |
| MATRIZADA , PVC. MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY |
96,64
64,30
UN
1,5000
| 2 - BOLA FUTSAL GUIZO; - PESO: 410 - 440G; CIRCUNFERÊNCIA: 61 - 64 CM; PU PRÓ; - CÂMARA |
| AIRBILITY; COSTURADA A MÃO; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; PARA DEFICIENTES |
| VISUAIS BOLA COM GUIZO - PENALTY |
60,12
128,01
UN
0,4700
| 4 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM PU, MATRIZADA COM 18 GOMOS, CIRCUNFERÊNCIA |
| 65 - 67CM. PESO: 260-280G, PRESSÃO 3 A 4 LBS, CÂMARA: AIRBILITY. MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E |
| LUBRIFICADO. OU SIMILAR - PENALTY |
96,18
64,00
UN
1,5000
| 3 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, TAMANHO JUVENTUDE, COM 32 GOMOS , CONFECCIONADA EM PVC. |
| CIRCUNFERÊNCIA: 54 - 56 CM, PESO: 325 - 400 G, CÂMARA: AIRBILITY, COSTURADA E MATRIZADA, PVC, |
| MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR - AX |
73,49
48,90
UN
1,5000
| 5 - APITO DE ÁRBITROS APITO ESPORTIVO DE PVC RÍGIDO, TIPO ABS SEM ESFERA, COM INTENSIDADE DE |
| SOM MÍNIMA DE 115 DECIBÉIS, COM ARGOLA DE AÇO; DE 4.0 CM E LARGURA MÍNIMA DE 1.7 CM COM |
| ABERTURA LATERAL, NA COR PRETA; GARANTIA DE FABRICANTE. - FOX - - CONTRATO DE REPASSE |
| 0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL |
5,39
11,48
UN
0,4700
0,00
9814/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
496,11
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 3 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, TAMANHO INFANTIL , COM 32 GOMOS , CONFECCIONADA EM PVC.. |
| CIRCUNFERÊNCIA: 49 - 51 CM, PESO: 230 - 270 G, CÂMARA: AIRBILITY, COSTURADA E MATRIZADA, PVC, |
| MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR - AX MOD HL 1 |
101,07
67,25
UN
1,5000
| 4 - LIXEIRA. CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM DETALHE EM PLÁSTICO INJETADO. |
| POSSUI BASE E TAMPA COM PRENDEDOR DE SACO PLÁSTICO. H = 32,5CM, L= 21CM, DIÂMETRO= 21CM, |
| PESO= 0,9KG. - VIEL - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL |
110,24
97,80
UN
1,1300
| 1 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO MIRIM, COSTURADA, COM 32 GOMOS, |
| CONFECCIONADA EM PVC. DIÂMETRO: 61 - 64 CM, PESO APROXIMADO: 334 G, CÂMARA BUTIL, MIOLO: |
| MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - VITORIA |
129,25
86,00
UN
1,5000
| 2 - BOLA DE BASQUETE; CIRCUNFERÊNCIA: 74 CM, PESO APROXIMADO : 487G CÂMARA: AIRBILITY |
| ACABAMENTO: MATRIZADA, MICROFIBRA. MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR |
| - PENALTY MOD SHOOT |
155,55
103,50
UN
1,5000
0,00
9816/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
1.003,36
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 2 - REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1.000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E |
| INSTALAÇÃO). - CBI |
584,71
415,01
UN
1,4100
| 4 - TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 M COM DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BRANCO. |
211,81
205,00
UN
1,0300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
34
| TAMPO INTERNAMENTE AGLOMERADO ESPECIAL DE 18MM. - TRIDENT - CONTRATO DE REPASSE |
| 0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL |
| 3 - REFLETORES DE LUZ TIPO "SET LIGHT" 1.000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E |
| INSTALAÇÃO). - CBI |
161,75
287,00
UN
0,5600
1 - BANDEJAS PARA RACK - RACK HOUSE
45,09
160,01
UN
0,2800
0,00
9817/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
120,23
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
19.753.787/0001-90
0,00
| 1 - MICROFONES COM FIO. MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE. RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 15KHZ. |
| (INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SHURE - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - |
| SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL |
120,23
640,00
UN
0,1900
0,00
9818/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME
0,00
6.368,45
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
01.978.256/0001-30
0,00
| 2 - ACERVO DEFICIENTE (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS - |
| CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL |
1.164,73
49,60
UN
23,4800
1 - ACERVO DE LIVROS (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS
5.203,72
27,70
UN
187,8600
0,00
9819/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
574,85
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 3 - RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PADRÃO 19". 20 UNIDADES DE RACK DE ALTURA. |
| (INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - RACK HOUSE |
82,66
880,03
UN
0,0900
| 2 - TELA DE PROJEÇÃO: 120" (2,43M X 1,82M), FORMATO 4:3. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO TIPO "MATE" |
| PARA PROJEÇÃO FRONTAL, GANHO DE LUMINOSIDADE 1.1 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO DE 100°, OU |
| SUPERIOR, REFORÇO ESTRUTURAL DA SUPERFÍCIE PARA EVITAR ENRUGAMENTO, ESTRUTURA EM |
| ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, ENROLAMENTO MANUAL POR SISTEMA DE CATRACA, |
| SUPORTE PARA FIXAÇÃO PARA TETO OU PAREDE, BORDAS PRETAS NAS LATERAIS (TODA A VOLTA). |
| MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - TES |
172,83
1.840,01
UN
0,0900
| 4 - "RACK" DE ALUMÍNIO COM RODÍZIOS PARA 05 MÓDULOS DE POTÊNCIA(FORNECIMENTO E |
| INSTALAÇÃO). - TITANIUM - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL |
263,00
2.799,99
UN
0,0900
1 - ESCADA DE ALUMÍNIO TIPO COM DUAS PERNAS DE ABRIR, ALTURA 2.50M DE ALTURA - ALULEV
56,36
600,03
UN
0,0900
0,00
9820/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
2.901,47
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 4 - MICROFONES SEM FIO. KIT COMPOSTO POR: 01 MICROFONE DE MÃO (HANDHELD). 10 FREQÜÊNCIAS |
| EM UHF. 1 RECEPTOR PG4. 1 TRANSMISSOR DE MÃO. RESPOSTA DE FREQ. 60HZ - 15KHZ.(INCLUSO |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SHURE |
234,82
2.499,97
UN
0,0900
| 1 - PROJETOR DE VÍDEO. LUMINÂNCIA: 2.500 ANSI LUMENS, OU SUPERIOR. RESOLUÇÃO: WXGA 1280X800 |
| PIXELS, OU SUPERIOR. CONTRASTE: 2000:1. VOLTAGEM: AC 100-240V. ENTRADA DE VÍDEO DIGITAL HDMI. |
| (INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - EPSON |
178,47
1.900,05
UN
0,0900
| 5 - COMPUTADOR. CONFIGURAÇÃO MINIMA CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19" COM FILTRO |
| E ESTABILIZADOR - MEGAWARE - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL |
1.972,51
1.400,04
UN
1,4100
| 2 - REPRODUTOR DVD/BLU-RAY. REPRODUÇÃO DE BLU-RAY DISC (BD) E DVDS CONVENCIONAIS; |
| POSSIBILIDADE DE CONEXÃO WI-FI. CÓDIGO DE REGIÃO: A (PARA BLU-RAY) E 4 (PARA DVD) OU |
| MULTIZONA. IMAGEM 24P, COM "UPSPCALING" PARA CONVERSÃO DE SINAIS DE VÍDEO CONVENCIONAIS |
| DO DVD (480I) PARA SINAIS DE ALTA DEFINIÇÃO 1080P. SAÍDAS: HDMI (PARA SINAIS DE VÍDEO EM ALTA |
| DEFINIÇÃO 1080P), COMPONENTE, COMPOSTO, ÓPTICO ÁUDIO, COAXIAL ÁUDIO E ANALÓGICO ÁUDIO. |
| ALIMENTAÇÃO DE 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SONY |
55,42
590,02
UN
0,0900
| 3 - RECEIVER. SISTEMA : 7.2 CANAIS (2 CANAIS PARA SUBWOOFER). POTÊNCIA : 100 WATTS POR CANAL. |
| HDMI QUE PERMITA CONECTAR, SIMULTANEAMENTE, FONTES DE ALTA DEFINIÇÃO (BLU-RAY), CABO OU |
| SATÉLITE. COMPATIBILIDADE COM NOVAS TECNOLOGIAS 3D E CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO. |
| CERTIFICAÇÃO THX. DTS-HD MASTER AUDIO E DOLBY TRUE. DOLBY PRO LOGIC ILZ PARA CRIAÇÃO DE |
| EFEITOS SURROUND A PARTIR DE QUALQUER FONTE MUSICAL OU DE FILMES, ATÉ MESMO AS COM SOM |
| ESTÉREO. POSSIBILIDADE DE UPSCALING PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO SINAL DE ÁUDIO E VÍDEO. |
| ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - YAMAHA |
460,25
4.899,98
UN
0,0900
0,00
9823/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.849,94
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 2 - CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ., CENT. , DIR.). APLICAÇÃO: P.A., MONITOR, FLY. SISTEMA: CAIXA |
| FRONTAL PASSIVA DE 2 VIAS MÚLTIPLAS (TITÂNIO) COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO. CAP. POTÊNCIA: |
| 250 WATTS-RMS. PROGRAMA: 500 WATT. RESP. DE FREQUÊNCIA: 45 HZ A 20 KHZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W |
| AT 1M)= 100DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELA 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). |
| FALANTES: 1X15” FULL RANGE, 1 DRIVE DE TITÂNIO (1 3/4). COB. ANGULAR: FALANTE 90°H E 90°V, DRIVE |
| 90°H E 40°. FLANGE PARA SUPORTE DE CAIXA E ENGATES RÁPIDO PARA SISTEMAS FLY.(INCLUSO |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ANTERA MOD TS 500 |
687,56
2.440,00
UN
0,2800
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
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11
34
| 3 - CAIXAS ACÚSTICAS, CANAIS AMBIENTE (ESQ. E DIR.). POTÊNCIA RMS TOTAL=200W. VIAS PASSIVAS. 1 |
| ALTO FALANTE DE 10". 1 DRIVER. IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 OHMS. RESPOSTA DE FREQUENCIA 60 HZ/17 |
| KHZ. PRESSÃO SONORA 1W/1M 100 DB. 1 CONECTOR 1/4 P10. 1 CONECTOR SPEAKON. SUPORTE PARA |
| PEDESTAL E ALÇAS LATERAIS.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ONEAL MOD OB420 PT |
495,95
880,01
UN
0,5600
| 1 - MESA DE SOM (MIXER). 10 CANAIS (6 CANAIS MONO + 4 ESTÉREO). 6 INSERTS (CANAIS MONO). |
| EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS, MID SWEEP + LO-CUT (CANAIS MONO) - 4 BANDAS (CANAIS ESTÉREO) - |
| EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO DE 9 BANDAS SELECIONÁVEL PARA MAIN MIX OU MONITOR. 3 AUX |
| SENDS POR CANAL: 1 PRÉ FADER PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, 1 PRÉ/POST FADER |
| SELECIONÁVEL PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENMTO/EFEITOS, 1 PÓS FADER (PARA EFEITOS |
| INTERNOS OU COMO SEND EXTERNO). 2 AUX RETURNS ESTÉREO. PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL |
| ESTÉREO DE 24 BITS INTEGRADO COM 99 PRESETS. DELAY, CHORUS, COMPRESSOR, TUBE DISTORTION, |
| VINYLIZER. 2 BUS COM SAÍDAS INDEPENDENTES. SAÍDA ESTÉREO DE CONTROL ROOM INDEPENDENTE, 1 |
| SAÍDA PARA FONES DE OUVIDOS, COM SELEÇÃO DA FONTE DE SINAL. ENTRADA TAPE ENDEREÇÁVEIS ÀS |
| SAÍDAS MAIN MIX, CONTROL ROOM, PHONES, SAÍDA PARA TAPE RECORDER, COM CONECTORES RCA. |
| GAIN, PAN, MUTE, SOLO/PFL, PHANTOM POWER (NOS CANAIS MONO), BAL (NOS CANAIS ESTÉREO), |
| FADERS DE 60 MM. FONTE INTERNA UNIVERSAL (100 A 240VCA) - 50/60 HZ. INSTALAÇÃO EM RACK - |
| LARGURA 19". ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E |
| INSTALAÇÃO/CABOS). - BEHRINGER MOD 1832FX |
150,29
1.600,04
UN
0,0900
| 4 - SUBWOOFER. SISTEMA: CAIXA PASSIVA TIPO BAND PASS. CAP. POTÊNCIA: 600 WATTS-RMS. |
| PROGRAMA: 800 WATTS. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40HZ A 800HZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M)= |
| 102DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELAS= 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: |
| 1X15" SUBWOOFER COM BOBINA MÓVEL DE 4''. KAPTON. COB. ANGULAR: 180°H E 180°V. FLANGE |
| SUPERIOR PARA SUPORTE DE CAIXA SATÉLITE.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - |
| ANTERA MOD LF 1000 |
181,75
1.934,97
UN
0,0900
| 5 - AMPLIFICADOR PARA SUBWOOFER . 500 WRMS POR CANAL EM 4 OHMS. 290 WRMS POR CANAL EM 8 |
| OHMS. 1000 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL POR CANAL EM 4 OHMS. 580 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL |
| POR CANAL EM 8 OHMS. PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP). PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP). |
| ENTRADAS BALANCEADAS COM CONECTORES XLR/P10. SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS). |
| CHAVE STÉREO, MONO E BRIDGE. CHAVE DE ATERRAMENTO (LIFT). TENSÃO AC 120/240 VOLTS.(INCLUSO |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ONEAL MOD OP 5500 - CONTRATO DE REPASSE |
| 0363.588-62/2012 - SEC. M. ASSIT. SOCIAL |
334,39
3.560,03
UN
0,0900
0,00
9824/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
0,00
1.972,52
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
03.097.981/0001-25
0,00
| 3 - BANCADA CABINE 3.6 M X 0.60M, ESPESSURA 20MM MDF ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS COM 06 |
| CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO - MBS BCGO - CONTRATO DE REPASSE |
| 0363.588-62/2012 - SEC. M. ASSIT. SOCIAL |
164,38
1.750,05
UN
0,0900
| 1 - MÓDULOS DE POTÊNCIA ("DIMMERS") COM 12 CANAIS DE 2.000W POR CANAL, COM CABOS DE |
| INTERLIGAÇÃO LIGAÇÃO(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - STAR 124KT-BL 340 |
1.643,76
17.500,03
UN
0,0900
| 2 - TOUCADOR 5.00M X 0.50M ESPESSURA 20MM MDF, ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS COM DUAS |
| CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO - MBS TOGO |
164,38
1.750,05
UN
0,0900
0,00
9869/001-2014
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
1.219,73
SV
1,0000
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO
254,12
254,12
SV
1,0000
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
355,76
SV
1,0000
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
487,89
SV
1,0000
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
4.370,73
SV
1,0000
0,00
9995/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
86,94
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
| 1 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA - |
| PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 392-0 C.E.F. - PORTARIA 2989 DE 15 DE |
| DEZEMBRO DE 2011 - SAÚDE |
86,94
43,47
CX
2,0000
224.000,00
10180/002-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO |
| CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F - SAÚDE |
224.000,00
224.000,00
1,0000
485.756,30
10181/004-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
485.756,30
485.756,30
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
34
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 - |
| PARA O EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
0,00
10199/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
8.605,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
2 - TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - JOCAR
4.320,00
8,64
CX
500,0000
| 3 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - TA DE 7,8413% A ATA DE |
| R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
945,00
1,89
CX
500,0000
1 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR
3.340,00
3,34
CX
1.000,0000
1.579,24
10254/002-2014
8807/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
1.579,24
5.000,76
SV
0,3200
0,00
10381/001-2014
3768/2014
Dispensa
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
41.919,02
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - 1º TA AO CONTRATO 076/2014 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
41.919,02
41.919,02
SV
1,0000
0,00
10382/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.449,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
598,40
7,48
KG
80,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
851,20
10,64
KG
80,0000
0,00
10382/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.449,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
851,20
10,64
KG
80,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
598,40
7,48
KG
80,0000
0,00
10388/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - PARA ATENDIMENTO A EMEI BALÃOZINHO VER/CANTINHO DA |
| ALEGRIA/JOSÉ MACE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
560,00
0,70
UN
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.
520,00
0,65
UN
800,0000
0,00
10388/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - PARA ATENDIMENTO A EMEI BALÃOZINHO VER/CANTINHO DA |
| ALEGRIA/JOSÉ MACE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
560,00
0,70
UN
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.
520,00
0,65
UN
800,0000
0,00
10396/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.268,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
744,80
10,64
KG
70,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
523,60
7,48
KG
70,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
34
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
0,00
10396/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.268,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
523,60
7,48
KG
70,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
744,80
10,64
KG
70,0000
0,00
10397/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
942,24
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
388,96
7,48
KG
52,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
553,28
10,64
KG
52,0000
0,00
10400/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
561,08
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
561,08
10,79
KG
52,0000
0,00
10403/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.900,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A CRECHE JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA - |
| C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
985,60
0,70
UN
1.408,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
915,20
0,65
UN
1.408,0000
0,00
10403/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.900,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
915,20
0,65
UN
1.408,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A CRECHE JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA - |
| C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
985,60
0,70
UN
1.408,0000
0,00
10407/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.924,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.064,00
10,64
KG
100,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
860,20
7,48
KG
115,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
34
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
0,00
10407/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.812,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.064,00
10,64
KG
100,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
748,00
7,48
KG
100,0000
0,00
10408/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
706,68
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
414,96
10,64
KG
39,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
291,72
7,48
KG
39,0000
0,00
10409/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.297,84
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
1.361,36
7,48
KG
182,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.936,48
10,64
KG
182,0000
0,00
10409/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
2.876,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
748,00
7,48
KG
100,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
2.128,00
10,64
KG
200,0000
0,00
10432/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.350,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
34
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A EMEF JK - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
700,00
0,70
UN
1.000,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
650,00
0,65
UN
1.000,0000
0,00
10432/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.350,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
650,00
0,65
UN
1.000,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A EMEF JK - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
700,00
0,70
UN
1.000,0000
0,00
10436/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.848,24
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
762,96
7,48
KG
102,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
1.085,28
10,64
KG
102,0000
0,00
10436/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
2.876,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
748,00
7,48
KG
100,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
2.128,00
10,64
KG
200,0000
0,00
10442/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
8.387,68
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
4.617,76
10,64
KG
434,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
3.769,92
7,48
KG
504,0000
0,00
10442/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
7.248,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
2.992,00
7,48
KG
400,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
4.256,00
10,64
KG
400,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
34
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
0,00
10447/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
724,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
425,60
10,64
KG
40,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
299,20
7,48
KG
40,0000
0,00
10447/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
724,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
425,60
10,64
KG
40,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
299,20
7,48
KG
40,0000
0,00
10449/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
11.222,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
4.413,20
7,48
KG
590,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
6.809,60
10,64
KG
640,0000
0,00
10449/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
11.222,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
4.413,20
7,48
KG
590,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
6.809,60
10,64
KG
640,0000
0,00
10458/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
13.600,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 2 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
1.360,00
13,60
CX
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
34
6 - PAPEL CREPOM, NA COR PRETO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
| 1 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
1.360,00
13,60
CX
100,0000
| 8 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
1.360,00
13,60
CX
100,0000
| 10 - PAPEL CREPOM, NA COR SALMÃO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - |
| ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.360,00
13,60
CX
100,0000
3 - PAPEL CREPOM, NA COR BRANCA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
4 - PAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
5 - PAPEL CREPOM, NA COR MARROM, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
| 7 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
1.360,00
13,60
CX
100,0000
9 - PAPEL CREPOM, NA COR ROXO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
0,00
10461/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
6.575,92
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
| 7 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 |
| UNIDADES - SSP |
667,00
13,34
EMBAL
50,0000
9 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR
518,01
5,57
CX
93,0000
| 4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA |
| CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR |
526,50
10,53
CX
50,0000
| 5 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA |
| CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR |
526,50
10,53
CX
50,0000
| 10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA |
| SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
629,41
5,57
CX
113,0000
1 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - STAR
412,00
20,60
PCTE
20,0000
2 - COLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFER
797,50
15,95
PCTE
50,0000
| 3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA |
| CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR |
526,50
10,53
CX
50,0000
6 - COLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFER
1.109,50
22,19
PCTE
50,0000
| 8 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 |
| UNIDADES - SSP |
863,00
17,26
EMBAL
50,0000
0,00
10464/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
3.417,70
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 2 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - ATENDER A SOLICITAÇÃO |
| DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
2.725,70
28,10
TB
97,0000
| 1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM |
| ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN |
692,00
1,73
UN
400,0000
0,00
10466/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
14.158,12
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
3.579,00
119,30
CX
30,0000
| 9 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, GALVANIZADO - CX COM 5000 UNIDADES - CIS - ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
220,00
4,40
CX
50,0000
6 - PAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - VMP
575,12
7,28
PCTE
79,0000
| 8 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ |
| 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS |
491,50
9,83
UN
50,0000
3 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
3.579,00
119,30
CX
30,0000
| 4 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 |
| FOLHAS - SÃO DOMINGOS |
160,00
3,20
UN
50,0000
| 5 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, |
| CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO |
1.699,00
33,98
KIT
50,0000
| 7 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ |
| 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS |
275,50
5,51
UN
50,0000
2 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
3.579,00
119,30
CX
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
34
0,00
10467/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
307,85
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - PALITO PARA SORVETE, PCT C/ 100 UN. - THEOTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
307,85
1,31
PCTE
235,0000
0,00
10468/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
7.604,30
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M |
| - SANTA FÉ |
1.238,80
32,60
RL
38,0000
4 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - POLYCART
829,50
16,59
EMBAL
50,0000
1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
3.579,00
119,30
CX
30,0000
3 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU
640,00
6,40
UN
100,0000
5 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - CIS
899,00
8,99
UN
100,0000
| 6 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
418,00
0,44
UN
950,0000
0,00
10469/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
1.991,87
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
2 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN
263,50
5,27
EMBAL
50,0000
3 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN
319,77
1,71
EMBAL
187,0000
| 4 - PILHA PALITO, "AAA", RECARREGÁVEL - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.033,60
6,08
EMBAL
170,0000
1 - PILHA ALCALINA GRANDE, "D" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN
375,00
7,50
EMBAL
50,0000
0,00
10471/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
5.594,09
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
31,36
1,12
CX
28,0000
1 - CLIPS PARA PAPEL N° 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER
521,92
1,12
CX
466,0000
2 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - LEO E LEO
2.463,76
4,12
CX
598,0000
7 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - FIXPAPER
448,00
1,12
CX
400,0000
| 10 - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA, COR FUME - WALEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO |
| DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
251,46
22,86
UN
11,0000
4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
374,08
1,12
CX
334,0000
5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
369,60
1,12
CX
330,0000
| 8 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA |
| CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT |
328,80
1,20
CX
274,0000
6 - COLCHETE LATONADO N° 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - SUZUFIX
307,80
10,26
PCTE
30,0000
| 9 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPA ANTIASFIXIANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM |
| ESTOJO PLÁSTICO - LEO E LEO |
497,31
1,37
JG
363,0000
0,00
10474/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
1.932,48
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
2 - TINTA GUACHE AZUL, 250 ML. - PIRATININGA
367,83
1,83
UN
201,0000
4 - TINTA GUACHE PRETO, 250 ML. - PIIRATININGA
294,63
1,83
UN
161,0000
5 - TINTA GUACHE VERDE, 250 ML. - PIRATININGA
367,83
1,83
UN
201,0000
| 6 - TINTA GUACHE VERMELHA, 250 ML. - PIRATININGA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
367,83
1,83
UN
201,0000
3 - TINTA GUACHE BRANCA, 250 ML. - PIRATININGA
294,63
1,83
UN
161,0000
1 - TINTA GUACHE AMARELO, 250 ML. - PIRATININGA
239,73
1,83
UN
131,0000
0,00
10475/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
14.040,28
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS
3.350,13
9,03
PCTE
371,0000
| 3 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - |
| PILOT |
3.304,80
12,24
JG
270,0000
| 4 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - |
| VMP |
1.173,03
6,41
PCTE
183,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
34
7 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.044,83
6,41
PCTE
163,0000
1 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD
1.392,00
13,92
UN
100,0000
| 8 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP - |
| ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.365,33
6,41
PCTE
213,0000
6 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.365,33
6,41
PCTE
213,0000
5 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.044,83
6,41
PCTE
163,0000
0,00
10476/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
818,20
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 2 - COLA DE CONTATO INSTANTÃNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
140,50
2,81
UN
50,0000
1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI
677,70
2,51
PCTE
270,0000
0,00
10479/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
20.613,75
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
| 1 - FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - |
| GAVIÃO |
1.200,65
6,49
PCTE
185,0000
2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS
2.318,00
11,59
PCTE
200,0000
4 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - VMP
5.194,80
19,98
PCTE
260,0000
| 7 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - |
| ALAPLAST |
2.180,00
10,90
EMBAL
200,0000
8 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST
576,00
1,92
UN
300,0000
3 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - PIRATININGA
1.270,00
6,35
PCTE
200,0000
5 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA
3.368,00
16,84
EMBAL
200,0000
6 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP
1.669,34
3,82
PCTE
437,0000
| 9 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - |
| ALAPLAST - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.836,96
19,04
PCTE
149,0000
0,00
10480/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
2.842,80
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
| 1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - TUBO COM 100 |
| UNIDADES - MULTILASER - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO |
| A REDE MUNICIPAL DE ENSINO – C/C 14.284-0 B.B. – EDUCAÇÃO |
2.842,80
142,14
TB
20,0000
0,00
10481/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
10.986,15
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
| 2 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - |
| ALAPLAST |
2.594,00
12,97
EMBAL
200,0000
6 - TINTA GUACHE AMARELA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX
539,76
3,46
CX
156,0000
7 - TINTA GUACHE AZUL, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX
712,76
3,46
CX
206,0000
1 - PASTA SUSPENSA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES
1.076,40
35,88
CX
30,0000
3 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA
1.304,10
43,47
CX
30,0000
8 - TINTA GUACHE PRETA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX
712,76
3,46
CX
206,0000
9 - TINTA GUACHE VERDE, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX
712,76
3,46
CX
206,0000
| 10 - TINTA GUACHE VERMELHO, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA |
| SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
712,76
3,46
CX
206,0000
4 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR
343,50
6,87
UN
50,0000
5 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - CIS
2.277,35
12,31
UN
185,0000
0,00
10560/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
368,85
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 2 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de |
| barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL |
80,72
20,18
PCTE
4,0000
| 3 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de |
| barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL |
72,68
18,17
PCTE
4,0000
| 4 - TINTA OLEO . para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - |
38,45
7,69
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
34
| ACRILEX - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
| 1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
| ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 |
| mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR |
177,00
1,77
PCTE
100,0000
0,00
10562/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
35,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - TINTA PARA TECIDO 15ml. Solúlvel em água. Cores Miscíveis entre si. Indicada para pinturas sobre |
| tecidos de algodão sem goma. Não tóxica - Conjunto com 06 tubos coloridos - ACRILEX - PARA USO EM |
| TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
35,80
3,58
CJ
10,0000
0,00
10564/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
482,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
| 2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROXO. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O |
| produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone |
| de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC |
160,80
26,80
RL
6,0000
| 1 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROSA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O |
| produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone |
| de atendimento ao consumidor.- PLAVITEC |
160,80
26,80
RL
6,0000
| 3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO LARANJA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O |
| produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone |
| de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
160,80
26,80
RL
6,0000
0,00
10565/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
67,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
| 1 - LANTEJOULA GRANDE 6mm. pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. - |
| LANTECOR - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
67,80
2,26
PCT
30,0000
0,00
10570/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
204,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
3 - PAPEL CREPOM, NA COR SALMÃO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
| 1 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
40,80
13,60
CX
3,0000
2 - PAPEL CREPOM, NA COR ROXO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
| 4 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
40,80
13,60
CX
3,0000
| 5 - PAPEL CREPOM, NA COR VERMELHA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - |
| PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
40,80
13,60
CX
3,0000
0,00
10571/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
244,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 3 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
40,80
13,60
CX
3,0000
4 - PAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
5 - PAPEL CREPOM, NA COR MARROM, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
| 2 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
40,80
13,60
CX
3,0000
| 6 - PAPEL CREPOM, NA COR PRETO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - |
| PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
40,80
13,60
CX
3,0000
1 - PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
0,00
10616/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
14,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER SEGUIMENTO: INDÍGENAS - |
| C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
14,40
0,48
UN
30,0000
0,00
10617/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
21,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: |
| QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
21,60
0,48
UN
45,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
34
0,00
10618/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
215,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
215,80
10,79
KG
20,0000
0,00
10620/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
776,88
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - |
| Marca: GN SIF 3481 |
776,88
10,79
KG
72,0000
0,00
10655/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.409,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em percalux, cores variadas, formato aprox.14,5x21cm, |
| papel offset 63g/m³, miolo impresso em duas cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, |
| fitilho, gravação: hot stamping ou baixo relevo - FRAMA |
278,40
9,28
UN
30,0000
| 2 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. |
| Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
27,45
9,15
CX
3,0000
8 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
47,25
3,15
UNI
15,0000
| 4 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. Constar |
| na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
27,45
9,15
CX
3,0000
| 7 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. |
| produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem |
| nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda. Conter marca, modelo, dimensões, código de barras, |
| número do lote e instruções de armazenamento. - FORONI |
475,20
14,85
CX
32,0000
9 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
72,00
4,80
UNI
15,0000
| 12 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
21,00
2,10
UN
10,0000
10 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
114,75
7,65
UNI
15,0000
| 3 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. Constar |
| na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
27,45
9,15
CX
3,0000
| 5 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. |
| Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
27,45
9,15
CX
3,0000
| 6 - AGENDA TELEFONICA. capa papelão 697g/m², revestido em papel couchê 120g/m². Folhas internas: papel |
| offset 120g/m². Formato aproximado: 139mm x 210mm, contendo aproximadamente 39 folhas. - INDEX TEL |
268,50
8,95
UN
30,0000
11 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
22,80
1,52
UNI
15,0000
0,00
10656/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
284,83
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 2 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Cores variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada |
| - Marca: 3M - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
7,83
7,83
PCT
1,0000
| 1 - GRAMPO TRANÇADO Nº 2. confeccionado em aço niquelado com tratamento antiferrugem. O produto |
| deverá medir aproximadamente 32 mm de largura x 42 mm de altura x 1,85 mm de diâmetro e vir |
| acondicionado em caixa com 50 unidades contendo informações sobre o produto e dados do fabricante. - |
| GASFER |
277,00
2,77
CX
100,0000
0,00
10657/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
76,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
| 9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - PARA USO EM TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
8,50
8,50
RL
1,0000
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
34
0,00
10676/001-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
6.042,60
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARTE DO 9º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAC - C/C |
| 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
6.042,60
2,70
KM
2.238,0000
0,00
10707/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
2.800,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
| 1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. plástico com tampa e |
| suporte pedal em aço, na cor branca, com capacidade de 100 litros. Dimensões aproximadas: altura 85 x |
| largura 57 x profundidade 45 cm. - JAGUAR - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.800,00
175,00
UN
16,0000
0,00
10753/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
26,85
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - KAZ - PARA USO DO CAPS DO |
| MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
26,85
8,95
CX
3,0000
0,00
10754/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
103,05
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
| 1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DO SETOR DE |
| SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
103,05
6,87
UN
15,0000
0,00
10755/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
103,05
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
| 1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DO CAPS DO |
| MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
103,05
6,87
UN
15,0000
0,00
10756/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
103,05
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
| 1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
103,05
6,87
UN
15,0000
0,00
10757/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
900,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA |
| USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
900,00
90,00
CX
10,0000
0,00
10758/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
900,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA |
| USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
900,00
90,00
CX
10,0000
0,00
10760/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
900,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA |
| USO DO CAPS DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
900,00
90,00
CX
10,0000
0,00
10772/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
4.785,68
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
1.595,22
SV
1,0000
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
1.595,22
SV
1,0000
| 3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
| MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.595,24
1.595,24
SV
1,0000
0,00
10807/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
960,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: |
| EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
960,00
4,80
KG
200,0000
0,00
10810/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
480,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: |
| EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
480,00
4,80
KG
100,0000
0,00
10822/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
1.920,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. |
1.920,00
4,80
KG
400,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
34
| ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
0,00
10830/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
960,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. |
| ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
960,00
4,80
KG
200,0000
0,00
10838/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
480,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. |
| FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
480,00
4,80
KG
100,0000
1.083,76
10854/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
| 1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e |
| nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G - PARA ATENDER A |
| SEGUNDA ETAPA DO SEMINÁRIO EDUCANDO PARA A DIVERSIDADE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E |
| EDUCADORES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2014 - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO |
1.083,76
57,04
UN
19,0000
0,00
10932/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
2.836,10
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP
2.655,50
23,50
PCTE
113,0000
| 2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS - TERMO ADITIVO A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C Nº 903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
180,60
9,03
PCTE
20,0000
0,00
10933/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
689,12
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
112,00
1,12
CX
100,0000
1 - CLIPS PARA PAPEL N° 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER
219,52
1,12
CX
196,0000
2 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
207,20
1,12
CX
185,0000
| 4 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - TERMO |
| ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
150,40
9,40
PCTE
16,0000
0,00
10936/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
195,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M |
| - SANTA FÉ |
32,60
32,60
RL
1,0000
| 3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - |
| SANTA FÉ |
32,60
32,60
RL
1,0000
| 4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X |
| 1.40M - SANTA FÉ |
32,60
32,60
RL
1,0000
| 5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - |
| SANTA FÉ |
32,60
32,60
RL
1,0000
| 6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M |
| - SANTA FÉ - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
32,60
32,60
RL
1,0000
| 2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - |
| SANTA FÉ |
32,60
32,60
RL
1,0000
0,00
10937/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
39,12
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
1 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - LEO E LEO
24,72
4,12
CX
6,0000
| 2 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - TERMO |
| ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
14,40
0,24
UN
60,0000
0,00
10945/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
245,30
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA
166,80
13,90
UN
12,0000
| 2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm .Acondicionado em embalagem plástica |
| flow-pack tipo neon com as cores amarelo, laranja, pink, e verde, contendo 100 folhas cada. - KAZ - PARA |
| ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, |
| BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
78,50
1,57
PCT
50,0000
0,00
10946/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
1.020,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
24
34
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
| 8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - PARA ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO |
| O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
127,50
8,50
RL
15,0000
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
0,00
10952/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
3.236,65
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
6 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
78,75
3,15
UNI
25,0000
9 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
30,40
1,52
UNI
20,0000
| 2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. Constar |
| na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
457,50
9,15
CX
50,0000
| 3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. Constar |
| na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
457,50
9,15
CX
50,0000
| 5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. |
| Gramatura de 80 g/m². O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, |
| constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - |
| FORONI |
742,50
14,85
CX
50,0000
8 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
306,00
7,65
UNI
40,0000
| 1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. |
| Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
457,50
9,15
CX
50,0000
| 4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. |
| Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
457,50
9,15
CX
50,0000
| 10 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - |
| C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
105,00
2,10
UN
50,0000
7 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
144,00
4,80
UNI
30,0000
0,00
10953/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
127,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO - PARA ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO |
| O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
127,50
8,50
RL
15,0000
0,00
10986/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.726,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.726,40
10,79
KG
160,0000
0,00
10990/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
10.790,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 |
| BB - EDUCAÇÃO |
10.790,00
10,79
KG
1.000,0000
0,00
11005/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
3.840,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.840,00
3,84
KG
1.000,0000
0,00
11015/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
4.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.080,00
0,48
UN
8.500,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
25
34
0,00
11015/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
4.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.080,00
0,48
UN
8.500,0000
0,00
11015/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
4.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.080,00
0,48
UN
8.500,0000
0,00
11016/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
3.456,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.456,00
0,48
UN
7.200,0000
0,00
11016/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
3.456,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.456,00
0,48
UN
7.200,0000
0,00
11017/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
43,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
43,20
0,48
UN
90,0000
0,00
11017/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
43,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
43,20
0,48
UN
90,0000
0,00
11018/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
360,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - |
| EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
360,00
0,48
UN
750,0000
0,00
11018/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
360,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - |
| EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
360,00
0,48
UN
750,0000
0,00
11019/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
518,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA - |
518,40
0,48
UN
1.080,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
26
34
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
0,00
11021/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
537,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS |
| EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
537,60
0,48
UN
1.120,0000
0,00
11021/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
537,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS |
| EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
537,60
0,48
UN
1.120,0000
0,00
11021/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
537,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS |
| EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
537,60
0,48
UN
1.120,0000
0,00
11023/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
33,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
33,60
0,48
UN
70,0000
0,00
11023/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
28,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
28,80
0,48
UN
60,0000
0,00
11024/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
24,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
24,00
0,48
UN
50,0000
0,00
11024/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
19,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
19,20
0,48
UN
40,0000
0,00
11025/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
91,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB |
| - EDUCAÇÃO |
91,20
0,48
UN
190,0000
0,00
11025/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
91,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
91,20
0,48
UN
190,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
27
34
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB |
| - EDUCAÇÃO |
1.756,62
11038/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
1 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho P
242,20
12,11
UN
20,0000
7 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho GG
28,44
14,22
UN
2,0000
4 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho GG
263,80
13,19
UN
20,0000
6 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho G
111,60
13,95
UN
8,0000
| 9 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G - ADITIVO - GESTORES |
| E EDUCADORES - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO |
24,96
12,48
UN
2,0000
2 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M
508,62
12,11
UN
42,0000
5 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho M
139,50
13,95
UN
10,0000
8 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M
62,40
12,48
UN
5,0000
3 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G
375,10
12,10
UN
31,0000
0,00
11060/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
1.314,05
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
2 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
256,40
6,41
PCTE
40,0000
4 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
160,25
6,41
PCTE
25,0000
5 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
128,20
6,41
PCTE
20,0000
| 6 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - |
| VMP |
192,30
6,41
PCTE
30,0000
3 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
160,25
6,41
PCTE
25,0000
| 7 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP - |
| TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
256,40
6,41
PCTE
40,0000
| 1 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - |
| VMP |
160,25
6,41
PCTE
25,0000
1.135,10
11076/000-2014
9929/2014
Outros/Não Aplicável
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
390.402.888-01
0,00
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 35º CONGRESSO DE TEC CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS |
| EM SÃO SEBASTIÃO DO DIA 10 A 14/11/2014 - FINANÇAS |
738,00
184,50
4,0000
1 - REFEIÇÃO
330,10
33,01
10,0000
2 - LANCHE
67,00
6,70
10,0000
0,00
11082/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
180,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
| 1 - OLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200 ML - |
| MAQUIRA - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
180,00
12,00
FR
15,0000
0,00
11330/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
100,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
| 1 - SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO EM |
| TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
100,00
10,00
FR
10,0000
0,00
11425/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
227,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM EXAMES |
| EM JEJUM NA UBS DO CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
113,50
2,27
PCTE
50,0000
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN
113,50
2,27
PCTE
50,0000
0,00
11426/000-2014
9996/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
300,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - FOLHA DE E.V.A - DIVERSAS CORES. Medindo 600mmx400mmx2,5mm - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - 30 UNIDADES DE CADA COR, SENDO: BRANCA, AZUL, VERMELHA, AMARELA, ROSA, |
| VERDE, PRETA E MARROM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
300,00
1,25
UN
240,0000
0,00
11436/000-2014
9880/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
0,00
73,46
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
55.844.229/0003-66
0,00
1 - ESCADA EM FERRO, 5 DEGRAUS - CLASSIC - PARA USO DO CRAS - C/C 286-3 BB - ASSISTÊNCIA
73,46
73,46
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
28
34
0,00
11462/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
635,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
3 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP
30,00
1,50
UN
20,0000
9 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
85,00
1,70
KG
50,0000
| 10 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS |
| CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
45,60
1,52
UN
30,0000
1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP
120,00
4,00
UN
30,0000
6 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
72,80
1,82
KG
40,0000
8 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
28,80
0,96
KG
30,0000
2 - TANGERINA - CEAGESP
66,00
2,20
KG
30,0000
7 - ALHO GRANDE - CEAGESP
129,80
6,49
KG
20,0000
4 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
43,60
1,09
KG
40,0000
5 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
13,40
1,34
KG
10,0000
0,00
11463/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
665,25
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
2 - TANGERINA - CEAGESP
22,00
2,20
KG
10,0000
3 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
21,80
1,09
KG
20,0000
25 - MEXIRICA - CEAGESP
21,45
1,43
KG
15,0000
15 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
18,90
1,26
KG
15,0000
19 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
13,35
0,89
MÇ
15,0000
24 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
23,00
2,30
UN
10,0000
| 28 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS |
| ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU |
| CONFORME ACORDO E REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
6,30
0,63
KG
10,0000
1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP
40,00
4,00
UN
10,0000
7 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
14,40
0,96
KG
15,0000
8 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
17,00
1,70
KG
10,0000
20 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
50,20
2,51
KG
20,0000
23 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
56,80
5,68
KG
10,0000
26 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
21,70
2,17
KG
10,0000
27 - PONKAN - CEAGESP
13,30
1,33
KG
10,0000
5 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
18,20
1,82
KG
10,0000
9 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
15,20
1,52
UN
10,0000
10 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
15,20
0,76
UN
20,0000
13 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
17,60
0,88
MÇ
20,0000
14 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
40,00
2,00
UN
20,0000
16 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
12,60
0,63
KG
20,0000
11 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
24,00
1,20
KG
20,0000
4 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
13,40
1,34
KG
10,0000
6 - ALHO GRANDE - CEAGESP
64,90
6,49
KG
10,0000
12 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
22,40
1,12
KG
20,0000
17 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
24,00
1,20
KG
20,0000
18 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP
26,00
2,60
CX
10,0000
21 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
15,75
1,05
KG
15,0000
22 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
15,80
1,58
MÇ
10,0000
0,00
11465/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
92,70
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM - |
92,70
3,09
UN
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
29
34
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
0,00
11485/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
32,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
| 1 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO |
| CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
32,50
3,25
PCT
10,0000
0,00
11486/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
232,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
| 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 - ASSISTÊNCIA |
232,00
1,16
PCTE
200,0000
0,00
11491/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
309,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
24,80
1,24
KG
20,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
5,80
1,16
KG
5,0000
6 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP
15,70
1,57
KG
10,0000
7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
18,00
0,90
KG
20,0000
8 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP
41,00
4,10
KG
10,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
40,00
4,00
KG
10,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
48,80
2,44
UN
20,0000
| 9 - Aquisição de: PÊRA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
84,40
4,22
KG
20,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
31,20
1,04
KG
30,0000
0,00
11493/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
290,55
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP
40,00
4,00
UN
10,0000
3 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP
15,00
1,50
UN
10,0000
14 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
8,80
0,88
MÇ
10,0000
16 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
12,60
1,26
KG
10,0000
7 - ALHO GRANDE - CEAGESP
32,45
6,49
KG
5,0000
10 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
15,20
1,52
UN
10,0000
13 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
11,20
1,12
KG
10,0000
2 - TANGERINA - CEAGESP
22,00
2,20
KG
10,0000
9 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
17,00
1,70
KG
10,0000
| 19 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
13,00
2,60
CX
5,0000
4 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
10,90
1,09
KG
10,0000
5 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
6,70
1,34
KG
5,0000
8 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
9,60
0,96
KG
10,0000
15 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
20,00
2,00
UN
10,0000
12 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
12,00
1,20
KG
10,0000
18 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
12,00
1,20
KG
10,0000
6 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
18,20
1,82
KG
10,0000
11 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
7,60
0,76
UN
10,0000
17 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
6,30
0,63
KG
10,0000
0,00
11494/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
130,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
7 - MEXIRICA - CEAGESP
14,30
1,43
KG
10,0000
3 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
10,50
1,05
KG
10,0000
8 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
10,85
2,17
KG
5,0000
| 10 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3,15
0,63
KG
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
30
34
1 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
4,45
0,89
MÇ
5,0000
5 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
28,40
5,68
KG
5,0000
2 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
25,10
2,51
KG
10,0000
6 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
11,50
2,30
UN
5,0000
4 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
15,80
1,58
MÇ
10,0000
9 - PONKAN - CEAGESP
6,65
1,33
KG
5,0000
0,00
11495/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
837,60
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - PAPEL SULFITE MULTIUSO RECICLADO, FORMATO A4 - CX COM 10 RESMAS - ECO JANDAIA
556,50
111,30
CX
5,0000
| 2 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER |
| TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
281,10
93,70
UN
3,0000
3.936,19
11594/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.96.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
| 1 - REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS |
| EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO, REFERENTE AGOSTO/2014. |
3.936,19
3.936,19
1,0000
0,00
11598/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
40.012,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
0,00
2 - Escorregador em Polietileno (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO
5.982,00
997,00
UN
6,0000
1 - Gira-gira - Carrossel (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO
16.430,00
1.643,00
UN
10,0000
| 3 - Gangorra em Polietileno de 3 lugares (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO - PARA ATENDER AS EMEIS - |
| ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
| DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 |
| B.B. - EDUCAÇÃO |
17.600,00
400,00
UN
44,0000
0,00
11692/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
691,61
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 1 - Aquisição de: BATERIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA S.M.E. - |
| VEÍCULO VOLKSWAGEM MICRO VOLARE, PLACA DJP - 7732 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 691,61 - |
| C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
691,61
691,61
UN
1,0000
0,00
11697/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
0,00
413,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
61.653.093/0001-48
0,00
| 2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A TODOS OS |
| CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASST. SOCIAL |
326,40
9,60
KG
34,0000
1 - PEITO DE FRANGO DESOSSADO - FRANGOESTE - PCT 2KG
86,60
8,66
KG
10,0000
0,00
11710/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
13.600,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO |
| DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM |
| COMO AS 16 CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
13.600,00
850,00
UN
16,0000
0,00
11713/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
11.092,26
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
| 2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 |
| AS 18). - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA O "7º FESTIVAL DE ARTE |
| PARA CRIANÇAS" DO DIA 02 A 12 DE OUTUBRO - CULTURA |
10.134,90
112,61
SV
90,0000
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 |
| AS 18) |
957,36
79,78
SV
12,0000
0,00
11848/000-2014
10332/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
22,62
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
| 2 - FILTRO DE OLEO - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA VEÍCULO CELTA PLACA EHE |
| 7238 SETOR ODONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
21,00
21,00
UN
1,0000
1 - VEDADOR - 14X20
1,62
1,62
UNI
1,0000
0,00
11849/000-2014
10332/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
143,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
| 1 - Aquisiçao de: OLEO - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA VEÍCULO CELTA PLACA EHE |
| 7238 SETOR ODONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
143,20
35,80
UN
4,0000
0,00
11893/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
540,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
| 1 - CADEIRA TIPO DIRETOR - CAVALETTI - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA |
540,00
540,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
31
34
| TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
0,00
11900/000-2014
2797/2014
Pregão Presencial
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
5.847,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
| 1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão |
| bipartido para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento |
| mínimo do tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e |
| carretel, peso máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. |
| Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de |
| 02 anos. - HUSQVARNA/143R-II - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA |
| ADMINISTRATIVA, BEM COMO A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 |
| CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
5.847,00
1.949,00
UN
3,0000
0,00
11934/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
| CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO |
| LTD |
0,00
24.842,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
0,00
| 1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA |
| ROXA) - CX C/100. - BD VACUTAINER |
2.242,50
32,50
CX
69,0000
2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR - BD VACUTAINER
11.000,00
55,00
CX
200,0000
| 3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR - BD VACUTAINER - PARA USO |
| DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
11.600,00
58,00
CX
200,0000
0,00
11952/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE IN
0,00
9.041,61
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - VISANDO |
| ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO |
| ADMINISTRATIVO DESTA SECETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
9.041,61
3.013,87
UN
3,0000
0,00
11954/000-2014
4086/2014
Pregão Presencial
PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME
0,00
30.889,60
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
20.131.162/0001-76
0,00
| 1 - COLCHAO DE SOLTEIRO . Colchão de solteiro espuma D28 com dimensões 0,78x1,88x0,12m. Tratamento |
| no tecido: antiácaro, antialérgico e antimofo. - PARFLEX CONFORT BRASILEIRA |
22.796,80
87,68
UN
260,0000
| 2 - COLCHÃO DE BERÇO. Colchão de Berço espuma D18 com dimensões 0,60x1,30x012m. Tratamento no |
| tecido: antiácaro, antialérgico e antimofo. - PARFLEX CONFORT BRASILEIRA - VISANDO ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS CRECHES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
8.092,80
67,44
UN
120,0000
0,00
11959/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
0,00
13.700,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
0,00
| 2 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - |
| VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO DE REIGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
5.000,00
100,00
UN
50,0000
1 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT
8.700,00
58,00
UN
150,0000
0,00
11962/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
0,00
4.275,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
04.521.468/0001-82
0,00
| 1 - TONNER PARA IMPRESSORA XEROX SERIE PHASER 3117 - MODELO PTS2010 - LEMARINK - 106R001159 - |
| VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO DE REGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
4.275,00
95,00
UN
45,0000
0,00
11963/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
2.882,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA - BROTHER / MFC 9460CDN - VISANDO ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
2.882,00
2.882,00
UN
1,0000
0,00
12311/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
0,00
1.740,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
61.653.093/0001-48
0,00
1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES - PCT 2KG
525,00
17,50
KG
30,0000
| 3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES - PCT 2 KG - |
| AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
447,00
14,90
KG
30,0000
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG
768,00
9,60
KG
80,0000
0,00
12390/000-2014
4251/2013
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
24.028,62
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
1.525,16
54,47
HR
28,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
32
34
2 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
3.145,18
4.694,30
MÊS
0,6700
8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)
1.340,96
39,44
HR
34,0000
10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
3.145,18
4.694,30
MÊS
0,6700
11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)
874,10
1.859,79
MÊS
0,4700
7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)
558,24
1.187,74
MÊS
0,4700
14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - PLANEJ. URBANO E OBRAS
1.557,20
2.324,18
MÊS
0,6700
5 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I
1.557,20
2.324,18
MÊS
0,6700
9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)
2.638,00
13,19
HR
200,0000
4 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
1.460,00
2.179,10
MÊS
0,6700
12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
72,72
12875/000-2014
11287/2014
Outros/Não Aplicável
GISLENE MORAES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
116.655.188-12
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO |
| - 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
72,72
12876/000-2014
11286/2014
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA MARIA SOUSA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
085.011.328-88
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO |
| - 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
72,72
12877/000-2014
11285/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO |
| - 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
72,72
12878/000-2014
11284/2014
Outros/Não Aplicável
LUCAS OZAKI DE SOUZA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.924.068-01
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO |
| - 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
257,22
13004/000-2014
11461/2014
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
0,00
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA 8ª |
| FESTA NORDESTINA - SAÍDA: 06/09/2014 ÀS 10:30h RETORNO: 07/09/2014 ÀS 10:30h - CULTURA |
184,50
184,50
1,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13239/000-2014
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
0,00
19.127,63
211110100
J
16.565.111/0001-85
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2014/70 NO VALOR DE R$ 347.775,11 (EMP. 8045/2, 8046/2)
19.127,63
19.127,63
1,0000
900.757,00
13244/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
900.757,00
512120000
O
0,00
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA - DATA 04/11/2014 - SAUDE
900.757,00
900.757,00
1,0000
0,00
13251/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.960,26
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1028 NO VALOR DE R$ 41.919,02 (EMP. 10381/1)
1.960,26
1.960,26
1,0000
0,00
13255/000-2014
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
526,42
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 230 NO VALOR DE R$ 4.785,68 (EMP. 10772/1)
526,42
526,42
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
33
34
0,00
13256/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
199,40
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2995 NO VALOR DE R$ 6.042,60 (EMP. 10676/1)
199,40
199,40
1,0000
0,00
13259/000-2014
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
127,51
211110100
J
05.776.879/0001-81
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1558 NO VALOR DE R$ 6.688,23 (EMP. 9869/1)
127,51
127,51
1,0000
0,00
13283/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
1.220,14
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 595 NO VALOR DE R$ 11.092,26 (EMP. 11713/0)
1.220,14
1.220,14
1,0000
50.611,00
13284/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
50.611,00
512120000
O
0,00
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA - DATA 04/11/2014 - SAUDE
50.611,00
50.611,00
1,0000
0,00
13285/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
679,60
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1593 NO VALOR DE R$ 12.356,28 (EMP. 5195/4)
679,60
679,60
1,0000
0,00
13288/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
714,05
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1592 NO VALOR DE R$ 12.982,76 (EMP. 5195/5)
714,05
714,05
1,0000
0,00
13293/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
1.518,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
| 1 - PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, GUARULHOS/SP COM DESTINO BRASILIA/DF. PASSAGEM AÉREA: |
| AEROPORTO DE GUARULHOS/SP SAÍDA 07/11/14 ÀS 10H50 - DESTINO BRASILIA/DF. RETORNO 07/11/14 ÀS |
| 19H40 - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A BRASILIA/DF - MINISTÉRIO - C/C 363-6 C.E.F. |
| - SAÚDE |
1.518,52
1.518,52
UN
1,0000
0,00
13294/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
-1.259,48
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 11513/0-2014 - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 11513/2014 - CÓD. DE APLIC. |
| INCORRETO |
-1.259,48
-1.259,48
1,0000
0,00
13295/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
-996,71
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 11511/0-2014 - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 11511/2014 - CÓD. DE APLIC. |
| INCORRETO |
-996,71
-996,71
1,0000
REGISTRO, 6 de Novembro de 2014.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2014 ATÉ 04/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
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| Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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